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2018年度经济发展和改革局(本级)部门决算

索引号 640424002/2019-00171 文号 生成日期 2019-09-17
公开方式 主动公开 发布机构 发展和改革局 责任部门

第一部分单位概况

 一、部门职责

经济发展和改革局为行政单位。截止2018年12月31日全局有在职人员35人(发改局行政18人、商贸流通服务中心17人),单位统一社会信用代码:11642225010180068G;地址:富强北路发改、国土综合办公楼。

经济发展和改革局隶属于欧冠足球网的经济综合管理部门,主要职能是:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、经济贸易合作、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、统计、价格等方面的方针、政策;负责商贸流通服务及监督管理工作;负责国防委员会国民经济动员办公室工作;拟定并组织实施欧冠足球竞猜国民经济和发展中长期规划;负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;提出经济结构战略性调整的建议;承办、和上级业务部门交办的其他事项。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入经济发展和改革局2018年度部门决算编报范围的单位共3个,包括2个二级预算单位。纳入发改系统2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、统计局;

2、粮食局;


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

17573048.95

一、一般公共服务支出

28

9079790

  其中:性基金预算财政拨款

2

534700

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

3333480 

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

2122775.95 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

326878 

10

十、节能环保支出

37

670000

11

十一、城乡社支出

38

297000

12

十二、农林水支出

39

2704000

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

3611560 

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

340143 

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

1266424 

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

20906528.95 

本年支出合计

51

20418570.95

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

12343920 

年末结转和结余

53

 12831878

总计

27

33250448.95 

总计

54

 33250448.95

收入决算表(本级)

公开02表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20906528.95 

17573048.95 

3333480

 2010401

 行政运行

4921752 

4921752 

 2010402

一般行政管理事务

3464800 

3464800 

 2010408

 物价管理

20000 

20000

2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

245758

245758

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

800812.8

800812.8

2080599

其他行政事业单位离退休支出

57275

57275

2089901

其他社会保障和就业支出

1018930.15

1018930.15

2101101

 行政单位医疗

226755.36 

226755.36 

2101103

公务员医疗补助

100122.64

100122.64

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

390000

390000

 2130599

 其他扶贫支出

2321000

2321000

2321000 

2160299

其他商业流通事务支出

5842000

5842000

2210201

住房公积金

340143

340143

22904

其他性基金及对应专项债务安排的支出

144700

144700

2299901

其他支出

1012480

1012480

1012480

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20418570.95

7677072.95

12741498 

 2010401

 行政运行

4887276 

4887276 

 2010402

一般行政管理事务

4152115 

4152115 

 2010408

 物价管理

38000

38000

2011308

招商引资

2399 

2399 

2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

245758

245758

2080505

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

800812.8

800812.8

2080599

其他行政事业单位离退休支出

57275

57275

2089901

其他社会保障和就业支出

1018930.15

1018930.15

2101101

 行政单位医疗

226755.36

226755.36

2101103

公务员医疗补助

100122.64

100122.64

2110699

其他退耕还林支出

20000

20000

2111103

减排专项支出

150000

150000

2119901

其他节能环保支出

500000

500000

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

297000

297000

2130502

一般行政管理事务

41260

41260

2130599

其他扶贫支出

2662740

2662740

2160299

其他商业流通事务支出

3611560

3611560

2210201

住房公积金

340143

340143

22904

其他性基金及对应债务收入安排的支出

366444

366444

2299901

其他支出

899980

899980

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17038348.95 

一、一般公共服务支出

29

9079790

9079790 

二、性基金预算财政拨款

2

534700 

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

2122775.95 

2122775.95 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

326878 

326878 

10

十、节能环保支出

38

670000 

670000

11

十一、城乡社支出

39

297000 

297000 

12

十二、农林水支出

40

383360

383360 

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

3611560 

3611560 

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

340143 

340143

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

366444

366444

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

17573048.95

本年支出合计

52

17197950.95

16534506.95 

663444 

年初财政拨款结转和结余

25

12343920 

年末财政拨款结转和结余

53

12719018 

12588438 

130580

一、一般公共预算财政拨款

26

12084596 

54

二、性基金预算财政拨款

27

259324 

55

合计

28

29916968.95 

合计

56

29916968.95 

29122944.95 

794024 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16534506.95

7677072.95

8857434

 2010401

 行政运行

4887276

4887276

 2010402

一般行政管理事务

4152115

4152115

 2010408

 物价管理

38000

38000

2011308

招商引资

2399

2399

2080504

未归口管理的行政事业单位离退休

245758

245758

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

800812.8

800812.8

2080599

其他行政事业单位离退休支出

57275

57275

2089901

其他社会保障和就业支出

1018930.15

1018930.15

2101101

 行政单位医疗

226755.36

226755.36

2101103

公务员医疗补助

100122.64

100122.64

2110699

其他退耕还林支出

20000

20000

2111103

减排专项支出

150000

150000

2119901

其他节能环保支出

500000

500000

2130502

一般行政管理事务

41260

41260

2130599

其他扶贫支出

342100

342100

2160299

其他商业流通事务支出

3611560

3611560

2210201

住房公积金

340143

340143

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

                                                              金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

7066505.95

302

商品和服务支出

307534

310

其他资本性支出

30101

基本工资

1528799

30201

办公费

22135

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1670509

30202

印刷费

6645

31002

办公设备购置

30103

奖金

835047

30203

咨询费

5209

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

1018930.15

30204

手续费

2000

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

5450

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

11000

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

800812.8

30207

邮电费

7617.69

31008

物资储备

30109

职业年金

30208

取暖费

31009

土地补偿

30110

职工基本医疗保险缴费

226755.36

30111

其公务员医疗补助缴费

100122.64

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保险缴费

30113

住房公积金

340143

30114

医疗费

30199

其他工资福利

545387

303

对个人和家庭的补助

303033

30211

差旅费

59627

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

17045

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

167174

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

135859

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

3568

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

14579

30499

其他对企事业单位的补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

10648.29

人员经费合计

7369538.95

公用经费合计

307534

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     公开07表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 150000

50000

50000

100000

 12473

 8905

3568

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:经济发展和改革局(本级)

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 22904

 其他中发现基金及对应专项债务收入安排的支出

259324 

144700

366444 

366444 

37580 

 2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

390000 

297000 

297000 

93000 

注:本表反映部门本年度性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分2018度部门决算情况说明

(经济发展和改革局本级)

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度经济发展和改革局收入总计20906528.95元,支出总计20418570.95元,与2017年相比,收入增加1699290.61元,收入增长8.85 %,主要是增加了人员工资、性基金、其他收入;支出减少3860221.39元,下降15.9%,主要是日常公用经费和项目款支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计20906528.95元,其中:财政拨款收17573048.95元,占84.06%;其他收入3333480元,占15.94%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20418570.95元,其中:基本支出7677072.95元,占37.6 %;项目支出12741498元,占62.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17573048.95元,支出总计17197950.95元。与2017年相比,财政拨款收入减少1604189.39元,下降8.36 %,主要减少项目拨款;支出减少7080841.39元 ,下降29.16%,主要是商贸中心减少项目款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出16534506.95元,占本年支出合计的80.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7489829.39元,下降31.17%,主要原因是减少了项目款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出16534506.95元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出9079790元,占54.9 %;社会保障和就业(类)支出2122775.95元,占12.84 %;农林水(类)支出383360元,占2.32 %;住房保障(类)支出340143元,占2.06 %;商业服务(类)支出3611560元,占21.85  %;节能环保(类)支出670000元,占4.05  %;医疗卫生计划生育(类)支出326878元,占1.98%;等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6619869.48元,支出决算为16534506.95元,完成年初预算的149.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加人员缴费支出;二是增加了商业服务业项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7677072.95元,其中:人员经费7369538.95元,公用经费307534元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7066505.95元,较2018年度年初预算数6193938.28元,增长872567.67元,增长14%,主要原因是增加人员工资;较2017年决算数4900705.34元,增2165800.61元,增长44.19 %,主要原因是增加了人员费用。

2.商品和服务支出307534元,较2018年度年初预算数169000元增加138534元,增长81.97 %,主要原因是决算数据中将人员交通补助支出做到其他交通补助中增加了支出;较2017年决算数367395元减少59861元,下降16.29%。

3.对个人和家庭的补助303033元,较2018年度年初预算数267129.28元,增加35904元,增长13.44%,主要原因是增加退休人员工资;较2017年决算数800959元,减少497922元,降低62.1 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150000元,支出决算为12473元,完成预算的8.3 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8905元,完成预算的5.9 3%;公务接待费支出决算为3568元,完成预算的2.37 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车运行费、公务接待费减少。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少221527元,下降94.6 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少101095元,下降91.9 %;公务接待费支出决算减少120432元,下降97.1 %;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆运行费减少,招待费用减少主要是厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决8905元,占0.054 %;公务接待费支出决算3568元,占 0.022%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8905元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出8905 元,主要用于支付以前年度维修费。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3568元。其中:国内接待费支出3568元,主要用于业务招待。2018年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次60余人。

八、性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度性基金预算财政拨款本年收入534700元,本年支出663444元,年末结转和结余130580元。较2017年决算支出数226088元,增加437356元。主要原因是:增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。支出具体情况如下:22904其他性基金及对应专项债务安排的支出评价店租金及价格补贴支出144700元;2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出390000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费支出307534元比2017年减少59861 元,下降16.29 %。主要原因是:减少普查中心(统计局人员)公用经费。

(二)采购情况说明

2018年,发改局采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积4235平方米(本单位实用面积520平方米),共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,经济发展和改革局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目7个,共涉及资金8857434元;组织对2018年其他性基金及对应专项债务安排的支出,其他国有土地使用权出让收入安排的支出等2个性基金项目支出开展绩效自评,共涉及资金663444元。自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 发展和改革局今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评得分为80分。                  

 

 

                            

             发展和改革局

                                   一九年九月十六日

 

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